第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）40120.64万元。与2021年度决算相比，收支各增加6414.86万元，增长19.03%，主要原因是本年人员经费有所增长，同时专项资金数量增加，其中含新增一般债券资金。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计38921.13万元，其中：财政拨款收入36811.99万元，占94.58%；事业收入918.69万元，占2.36%；其他收入1190.45万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计38808.46万元，其中：基本支出26958.06万元，占69.46%；项目支出11850.4万元，占30.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入36811.99万元,比2021年度增加4673.33万元，增长14.51%，主要是本年人员经费及项目收入有所增加，同时新增两项一般债券资金；本年支出36811.99万元，增加4673.33万元，增长14.51%，主要是本年人员经费及项目收入有所增加，同时新增两项一般债券资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入36811.99万元，比上年增加4673.33万元，增长14.51%，主要是本年人员经费及项目收入有所增加，同时新增两项一般债券资金；本年支出36811.99万元，比上年增加4673.33万元，增长14.51%，主要是本年人员经费及项目收入有所增加，同时新增两项一般债券资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入36811.99万元，完成年初预算的137.67%,比年初预算增加10072.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增上级拨入的专项资金收入及当年发行的一般债券资金；本年支出36811.99万元，完成年初预算的137.67%,比年初预算增加10072.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增上级拨入的专项资金收入及当年发行的一般债券资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算137.67%，比年初预算增加10072.98万元，主要是本年有新增上级拨入的专项资金收入及当年发行的一般债券资金；支出完成年初预算137.67%，比年初预算增加10072.98万元，主要是本年有新增上级拨入的专项资金收入及当年发行的一般债券资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出36811.99万元，主要用于以下方面，比如：

教育（类）支出36786.79万元，占99.93%，主要用于高等教育支出；科学技术（类）支出24.67万元，占 0.06%，主要用于科技创新服务体系及青少年科技活动等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.53万元，占0.01%，主要用于宣传文化发展等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出25727.59万元，其中：

人员经费21316.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4411.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.6万元，支出决算为7.05万元，完成预算的11.26%,较预算减少55.55万元，降低88.74%，主要是疫情原因影响，各项业务无法顺利开展；较2021年度决算减少20.9万元，降低74.78%，主要是本年无公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为28万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算减少28万元，降低100%,主要是疫情原因，无法安排出国（境）工作任务；较上年增加0万元，增长0%,主要是与上年情况相同，疫情原因无法安排出国任务。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6.6万元，支出决算5.36万元，完成预算的81.21%。较预算减少1.24万元，降低18.79%,主要是2021年新购置一辆公务用车，维修维护费较少；较上年减少1.2万元，降低18.29%,主要是2021年新购置一辆公务用车，维修维护费较少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%,主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出XX万元：本单位2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少1.24万元，降低18.79%,主要是2021年新购置一辆公务用车，维修维护费较少；较上年减少1.2万元，降低18.29%，主要是2021年新购置一辆公务用车，维修维护费较少。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为28万元，支出决算1.69万元，完成预算的6.04%。公务接待费支出较预算增加26.31万元，降低93.96%,主要是疫情原因封校，几乎无公务接待；较上年度减少3.72万元，降低68.76%,主要是疫情原因封校，几乎无公务接待。本年度共发生公务接待4批次、39人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额8687.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1906.37 万元、政府采购工程支出5099.79万元、政府采购服务支出1681.3万元。授予中小企业合同金8215.1万元，占政府采购支出总额的94.56%，其中授予小微企业合同金额4535.69万元，占政府采购支出总额的52.21%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年增加1辆，主要是新购置一辆校内安全巡逻车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是校内安全巡逻用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金11850.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中央支持地方高校改革发展资金”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3539万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度资金使用计划是根据学校发展规划，结合专业布局，以社会需求和发展为标准，与社会职场对接，通过加强教学实验平台建设，进一步调整实验室结构和布局，不断优化资源配置，更新和补充教学仪器设备，强化实践教学在整个教学过程中的地位，使实验室建设成为与专业建设、学科建设、课程建设相配套的支撑体系，为开放性和综合性实验研究提供较好的基础条件，实现学校人才培养定位要求。立足沧州，面向京津冀，服务地方区域经济社会发展，培养具有较强的实践技能和创新能力的应用型人才。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中央支持地方高校改革发展资金、高等学校学生资助及新葡萄8883官网AMG一般债券资金等3个项目绩效自评结果。

（1）中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3917万元，执行数为3917万元，完成预算的100%。项目具体情况：

1、教学实验平台建设支出1467万元，包括物理实验室仪器设备、化学实验中心仪器设备、微生物工程实验室设备、智慧教室增容设备、智慧黑板教学平台、绿色化工实验设备、智慧校园建设等。

2、公共服务体系建设支出1173万元，其中：货物采购支出470万元（包括：专业建设、学科建设、教学、教辅及配套、行政办公、后勤保障、学生公寓及校园安全等物资设备设施购置），校园日常维护维修改造；校区绿化、亮化；规划设计；消防、监控维修改造；设施设备维护维修；供电、供水、供暖维修改造等项目支出703万元。

3、师资队伍建设和人才培养支出314.1万元，主要用于学校教师博士引进、进修、访学、培训等。

4、日常公用经费支出762.9万元，主要用于水费、电费等方面的支出，维持学校正常运转。

5、图书电子资源200万元。

支出决算表
								公开03表
单位：新葡萄8883官网AMG				2022年度				单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			38808.46	26958.06	11850.4
205		教育支出	38783.26	26958.06	11825.2
20502		普通教育	38783.26	26958.06	11825.2
2050205		高等教育	38783.26	26958.06	11825.2
206		科学技术支出	24.67		24.67
20605		科技条件与服务	12.97		12.97
2060502		技术创新服务体系	12.97		12.97
20607		科学技术普及	11.7		11.7
2060703		青少年科技活动	11.7		11.7
207		文化旅游体育与传媒支出	0.53		0.53
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.53		0.53
2079902		宣传文化发展专项支出	0.53		0.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表   公开04表 单位： 新葡萄8883官网AMG 2022年度 单位：万元
收入					支出
项    目			行次	金额	项    目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次				1	栏    次			2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款			1	36811.99	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款			2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款			3		三、国防支出		35
			4		四、公共安全支出		36
			5		五、教育支出		37	36786.79	36786.79
			6		六、科学技术支出		38	24.67	24.67
			7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.53
			8		八、社会保障和就业支出		40
			9		九、卫生健康支出		41
			10		十、节能环保支出		42
			11		十一、城乡社区支出		43
			12		十二、农林水支出		44
			13		十三、交通运输支出		45
			14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
			15		十五、商业服务业等支出		47
			16		十六、金融支出		48
			17		十七、援助其他地区支出		49
			18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
			19		十九、住房保障支出		51
			20		二十、粮油物资储备支出		52
			21		二十一、国有资本经营预算支出		53
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
			23		二十三、其他支出		55
			24		二十四、债务还本支出		56
			25		二十五、债务付息支出		57
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计			27	36811.99	本年支出合计		59	36811.99	36811.99
年初财政拨款结转和结余			28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款			29				61
政府性基金预算财政拨款			30				62
国有资本经营预算财政拨款			31				63
总计			32	36811.99	总计		64	36811.99	36811.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
单位：	新葡萄8883官网AMG					2022年度				单位：万元
项 目						本年支出
科目代码		科目名称				小计		基本支出		项目支出
栏次						1		2		3
合计						36811.99		25727.59		11084.4
205		教育支出				36786.79		25727.59		11059.2
20502		普通教育				36786.79		25727.59		11059.2
2050205		高等教育				36786.79		25727.59		11059.2
206		科学技术支出				24.67				24.67
20605		科技条件与服务				12.97				12.97
2060502		技术创新服务体系				12.97				12.97
20607		科学技术普及				11.7				11.7
2060703		青少年科技活动				11.7				11.7
207		文化旅游体育与传媒支出				0.53				0.53
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				0.53				0.53
2079902		宣传文化发展专项支出				0.53				0.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（2）高等学校学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高等学校学生资助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1919.59万元，执行数为1919.59万元，完成预算的100%。2022年财政下达高校奖助学金、服兵役资助金中央及市级共计1919.59万元，已于2022年底全部发放完成。

以上资金新葡萄官网严格按照文件用于学生奖学金，助学金，励志奖学金及服兵役学生资助的发放，确保学生资助信息真实、可靠。确保及时发放，专款专用。资金全部使用完成，保障符合条件的学生能够顺利入学并完成学业，切实有效的做到精准帮扶，使贫困学生得到有效资助，切身感受到国家的扶持力度。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
单位：	新葡萄8883官网AMG			2022年度				单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18872.21	302	商品和服务支出	4404.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3743.39	30201	办公费	63.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	749.53	30202	印刷费	52.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	2783.29	30203	咨询费	0.59	310	资本性支出	6.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4438.60	30205	水费	16.56	31002	办公设备购置	6.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1517.97	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	779.06	30207	邮电费	430.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	615.06	30208	取暖费	721.50	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	701.22	30209	物业管理费	760.52	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	75.50	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	1223.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	761.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2245.22	30214	租赁费	21.60	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2444.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	412.16	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	64.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	103.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1367.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.58
30306	救济费		30226	劳务费	147.89	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.39	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	524.89	30228	工会经费	179.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	41.74	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	31.26	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1084.68
人员经费合计		21316.48	公用经费合计					4411.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

新葡萄8883官网AMG一般债券资金项目自评综述：新葡萄官网供电问题与道路年久失修问题一直长期困扰着学校发展，2022年新葡萄官网申请一般债券资金用于供电增容改造工程及学校道路、地下管网及学生室外活动场地维修改造项目，市政府、市财政给予了大力支持，下达新葡萄官网一般债券资金用于两个项目的开展。2022年共计拨付新葡萄官网2700万元一般债券资金，已全部用于新葡萄官网专项建设支出。

以上资金严格按照财政局下发的资金文件执行，资金全部用于两个项目的工程款支付，切实解决了供电问题及道路老化问题，目前该项目已部分通过竣工验收并投入使用。

该项目中的供电增容改造工程，解决了新葡萄官网供电不足、间歇性断电以及学生公寓配备空调等方面的硬性问题，通过该工程的顺利开展，新葡萄官网便可尽快的为学生公寓配备空调，极大改善了新葡萄官网学生住宿条件，为学校的可持续发展提供了有利条件，也赢得了学生及家长的一致好评。学校道路、地下管网及学生室外活动场地维修改造项目真正的改善了新葡萄官网硬件设施的水平，为改善新葡萄官网办学条件、提高学生在校学习、生活质量提供了坚实的基础，也使全校师生出行、工作、学习和生活更加便利。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
单位：	新葡萄8883官网AMG			2022年度				单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开08表
单位：新葡萄8883官网AMG				2022年度			单位：万元
项 目				本年支出
科目代码		科目名称		合计	基本支出			项目支出
栏次				1	2			3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开09表
单位：新葡萄8883官网AMG									2022年度	单位：万元	单位：万元
预算数											决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费						公务接待费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计		公务用车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3			4	5		6			7	8	9		10	11		12
62.6	28	6.6			0	6.6		28			7.05	0	5.36		0	5.36		1.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类